Банк№1 LAN — Факт vs План

Часов факт — всего

2 115ч

все списания из ИСУП, включая вне-плановые

Часов план — всего

14 875ч

ПИР 6 515 ч + Реализация 8 359 ч

Освоение плана ПИР

27.5%

1 790 ч факта из 6 515 ч плана ПИР

Часов вне плана проекта

325ч

управление / пресейл / архив / прочие тендеры — 15.0% всего факта

Потрачено по факту

8.21млн ₽

8 212 780 ₽ — ставки × часы факта (2026)

План — деньги

75.6млн ₽

75 612 264 ₽ (ПИР + Реализация)

Освоение плана по деньгам

10.9%

8 212 780 из 75 612 264 ₽

Средняя ставка факта

3 883₽/ч

потрачено ÷ часы факта

Темп освоения плана по срокам

Доля прошедшего календарного времени этапа vs доля освоенных часов плана

Этап 1 · ПИР 14.05.2026 – 18.03.2027

Прошло времени38.0%

Освоено часов27.5%

Темп отстаёт от календаря (-10.5 п.п.). Плановые даты по этапу заданы неравномерно по строкам плана (два соседних окна дат) — здесь взят самый широкий охват, так что процент прохождения календаря приблизительный.

Этап 2 · Реализация 09.03.2027 – 31.12.2028

Этап ещё не начался по плану — старт через ~182 дня (09.03.2027). Фактических списаний по этапу пока нет.

Списания по месяцам

Часы факта по месяцу списания — из «Списания в разрезе проектов и задач по дням»

Динамика по неделям

Часы и сумма факта по календарным неделям (пн–вс) — наведи на строку, чтобы увидеть ₽

Факт vs План по департаментам

Суммарно за оба этапа (ПИР + Реализация), часы. Клик по департаменту фильтрует диаграммы ниже.

Факт

План

Остаток часов по этапам (ПИР / Реализация)

План минус факт, по департаментам с ненулевым планом

остаток (план > факт)

перерасход (факт > план)

Часы факта по этапам проекта

Сумма трудозатрат по подэтапам (Список задач)

Потрачено по этапам, ₽

Стоимость факта = ставка сотрудника × часы (ставка 2026); строка «Вне плана» = пресейл/договоры/архив

Загрузка по людям

Факт, ч по каждому сотруднику из «Фактические ТРЗ» — все списания, включая вне-плановые

Детализация: департамент × должность

Факт, ч — отсортировано по убыванию, только должности с фактом > 0

Департамент	Должность	Факт, ч

«Команда пресейла» — работы вне плана проекта (архивные/предпроектные списания по «Этапу») либо люди, не входящие в «Состав команды».

Числа рассчитаны напрямую по листам «Фактические ТРЗ по месяцам» и «Плановые ТРЗ Этап 1/2» (та же логика, что формулы SUMIF/SUMIFS книги); дашборд пересобирается автоматически из текущего состояния файла.