ЦБ ТКИ LAN — Факт vs План

Снимок данных на 23.07.2026 · источник: лист «Фактические ТРЗ по месяцам» файла ЦБ_LAN_Сводка.xlsx (дневная выгрузка ИСУП)
Часов факт — всего
1 438ч
все списания из ИСУП, включая вне-плановые
Часов план — всего
14 875ч
ПИР 6 515 ч + Реализация 8 359 ч
Освоение плана ПИР
17.9%
1 168 ч факта из 6 515 ч плана ПИР
Часов вне плана Лот 2
270ч
архив / управление / Лот 1 — 19.0% всего факта

Темп освоения плана по срокам

Доля прошедшего календарного времени этапа vs доля освоенных часов плана
Этап 1 · ПИР 14.05.2026 – 18.03.2027
Прошло времени22.7%
Освоено часов17.9%
Темп отстаёт от календаря (-4.8 п.п.). Плановые даты по этапу заданы неравномерно по строкам плана (два соседних окна дат) — здесь взят самый широкий охват, так что процент прохождения календаря приблизительный.
Этап 2 · Реализация 09.03.2027 – 31.12.2028
Этап ещё не начался по плану — старт через ~229 дней (09.03.2027). Фактических списаний по этапу пока нет.

Списания по месяцам

Часы факта по месяцу списания — из «Списания в разрезе проектов и задач по дням»

Факт vs План по департаментам

Суммарно за оба этапа (ПИР + Реализация), часы. Клик по департаменту фильтрует диаграммы ниже.
Факт
План

Остаток часов по этапам (ПИР / Реализация)

План минус факт, по департаментам с ненулевым планом
остаток (план > факт)
перерасход (факт > план)

Часы факта по этапам проекта

Сумма трудозатрат по подэтапам (Список задач)

Загрузка по людям

Факт, ч по каждому сотруднику из «Фактические ТРЗ» — все списания, включая вне-плановые

Детализация: департамент × должность

Факт, ч — отсортировано по убыванию, только должности с фактом > 0
ДепартаментДолжностьФакт, ч
«Команда пресейла» — работы вне плана Лот 2 (архивные/предпроектные списания по «Этапу») либо люди, не входящие в «Состав команды».
Числа рассчитаны напрямую по листам «Фактические ТРЗ по месяцам» и «Плановые ТРЗ Этап 1/2» (та же логика, что формулы SUMIF/SUMIFS книги); дашборд пересобирается автоматически из текущего состояния файла.